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【海南,陵水黎族自治縣】陵水黎族自治縣鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度部門決算公開報告

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******度部門決算公開報告縣扶貧辦發(fā)布日期：***【字體：小中大】責任編輯：徐瑩：微信 X ******度部門決算公開文字說明 ? 目 ?錄第一部分陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心基本情況 2 一、單位*** 2 二、機構*** 2 第二部分陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心***度部門決算公開表 2 第三部分?陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9 十、預算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心基本情況 ? 一、單位*** 鄉(xiāng)村振興服務中心為行政職能單位，主要職能是負責承擔協(xié)助鞏固脫貧攻堅成果、推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作。組織開展防止返貧監(jiān)測和幫扶。組織開展鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶工作，動員社會力量參與鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌加強扶貧項目資產(chǎn)管理。牽頭實施鄉(xiāng)村建設行動，推動完善農(nóng)村基礎設施。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升，保護傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村面貌。推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化，指導農(nóng)村精神文明建設。協(xié)調推進鄉(xiāng)村治理體系建設。研究鄉(xiāng)村振興相關問題，承擔鄉(xiāng)村振興督導、檢查等具體工作。 ? 二、機構*** 納入鄉(xiāng)村振興服務中心***度單位***：鄉(xiāng)村振興服務中心本級 ? 第二部分???陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分???陵水縣鄉(xiāng)村振興服務中心?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計17***元，支出總計17***元，與***度相比，收入、支出總計各增加***元，增長5.46%。主要原因：在編人員工資福利支出增加。（一）收入總計主要構成。本年收入17***元。使用非財政撥***元，較***度決算數(shù)持平。年初結***元，較***度決算數(shù)持平。（二）支出總計主要構成。本年支出17***元。結***元。年末結***元。二、收入決算情況說明 ????本年收入17***元，其中：財政撥款收入17***元，占100%；上級補***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其***元，占0%。 ??三、支出決算情況說明本年支出17***元，其中：基本支出15***元，占91.53%；項目支出1***元，占8.47%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入17***元，支出17***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各增加***元，增長5.46%，主要原因是：在編人員工資福利支出增加。財政撥款年初結***元，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結***元，較***度決算數(shù)持平。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出17***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加***元，增長5.46%，主要原因是：在編人員工資福利支出增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出17***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占17.63%；住房保障（類）支出***元，占4.59%；衛(wèi)生健康（類）支出1***元，占7.21%；農(nóng)林水（類）支出12***元，占70.57%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19***元，支出決算為17***元，完成年初預算的89.46%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。 ***初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的97.93%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出；按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。 ? 2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的97.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按實際在編人員養(yǎng)老基數(shù)支出。 3.?社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的98.85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。 4.?社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：按實際支出。 5.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的84.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按實際在編人員支出。 6.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的87.35%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按實際在編人員公務員醫(yī)療補助基數(shù)支出。 7.?農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。 ?***初預算為14***元，支出決算為12***元，完成年初預算的86.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。 8.?農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運行（項）。 ?***初預算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預算的96.39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。 9.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。 ***初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的111.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：按實際在編人員的住房公積金基數(shù)的12%支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出15***元，其中：人員經(jīng)費15***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出持平。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，主要用于以下方面：0（類***元，占0%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，主要用于以下方面：0（類***元，占0%；（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的34%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加***元，增長6.25%，主要原因是開展鄉(xiāng)村振興工作調研接待費及公車下鄉(xiāng)檢查調研工作增加。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支***元，占0%；公務接待費支出決算***元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 ????2.公務用車購置及運行維護***元。其中：公務用車購***元，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護***元。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內接待***元，國內公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降66%。與***度相比，公務接待費支出減少***元，下降6.25%，原因是:按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位******度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目4個，共涉及資金2***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“春節(jié)期間革***區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費、綜合事務管理經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作隊相關經(jīng)費”等4個項目開展了部門評價***公共預算支出2***元，政府性基金預***元，國有資本經(jīng)營預***元。從評價***春節(jié)期間革***區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費給革***區(qū)堡壘戶帶來溫暖與關懷；鄉(xiāng)村振興工作隊相關經(jīng)費保障駐村工作隊人員工作順利開展并解決了駐村工作隊人員的吃住問題。（二）部門決算中項目績效自評結果我單位******區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費、綜合事務管理經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作隊相關經(jīng)費等4個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。（三）部門評價***?見附件1-14 （四）財政評價***無十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度鄉(xiāng)村振興服務中心機關運行經(jīng)費***元（為單位***，事業(yè)單位***。（二）政府采購支出情況。 ***度鄉(xiāng)村振興服務中心政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積120平方米，其中：辦公用房80平方米，業(yè)務用房40平方米，其他（不含構筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。年末在***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。十六、支出功能分類： XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……； XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），…… （注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） ***-鄉(xiāng)村振興服務中心決算批復報表（中心）附件1-***.xls ***項目績效評價***心）***.zip 相關稿件

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